中國(guó)作家協(xié)會(huì)2016年部門決算

目 錄

第一部分　中國(guó)作協(xié)概況

一、 主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

三、 2016年文學(xué)事業(yè)成就

第二部分　中國(guó)作協(xié)2016年度部門決算表

第三部分　中國(guó)作協(xié)2016年度部門決算情況說明

第四部分　名詞解釋

---------------------------------------------------------------------------------

第一部分 中國(guó)作協(xié)概況

一、主要職能

中國(guó)作家協(xié)會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的、中國(guó)各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。

主要職責(zé)：

（一）組織作家學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)黨的方針政策，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)文化自信、文化自覺和文化擔(dān)當(dāng)，不斷提高文學(xué)隊(duì)伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化素養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。

（二）堅(jiān)持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，尊重和遵循文學(xué)創(chuàng)作規(guī)律，樹立精品意識(shí)，實(shí)施精品戰(zhàn)略。提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動(dòng)多種藝術(shù)風(fēng)格、流派的充分發(fā)展。傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，學(xué)習(xí)和借鑒世界各國(guó)優(yōu)秀文化成果，鼓勵(lì)探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術(shù)水平。加強(qiáng)文學(xué)公共服務(wù)，開展文學(xué)普及工作，把最好的精神食糧貢獻(xiàn)給人民。

（三）堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大作家深入生活、扎根人民，努力反映以愛國(guó)主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時(shí)代精神，反映人民群眾建設(shè)新生活的偉大實(shí)踐，弘揚(yáng)中國(guó)精神、傳播中國(guó)價(jià)值、凝聚中國(guó)力量。

（四）加強(qiáng)文學(xué)理論建設(shè)和文學(xué)評(píng)論工作，提倡和鼓勵(lì)不同學(xué)術(shù)觀點(diǎn)和學(xué)派的自由討論，樹立和發(fā)揚(yáng)與人為善、實(shí)事求是的文學(xué)批評(píng)風(fēng)氣，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)作思想的引導(dǎo)。

（五）發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評(píng)論、編輯、翻譯等新生力量，關(guān)心青年文學(xué)人才成長(zhǎng)，廣泛團(tuán)結(jié)聯(lián)系新的文學(xué)群體，發(fā)展和壯大社會(huì)主義文學(xué)隊(duì)伍。

（六）大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家，尊重少數(shù)民族文學(xué)傳統(tǒng)和特色，尊重少數(shù)民族作家使用本民族語言文字進(jìn)行創(chuàng)作與翻譯，加強(qiáng)各民族之間的文學(xué)交流，促進(jìn)少數(shù)民族文學(xué)繁榮與發(fā)展。

（七）努力辦好本會(huì)所屬報(bào)紙、期刊、出版社和網(wǎng)站等文學(xué)傳媒。堅(jiān)持正確導(dǎo)向，不斷提高質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)思想性和藝術(shù)性的統(tǒng)一，社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。

（八）高舉愛國(guó)主義旗幟，維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一，增進(jìn)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。

（九）推進(jìn)中外文學(xué)交流，積極參加國(guó)際文學(xué)活動(dòng)，增進(jìn)同各國(guó)作家的友誼，維護(hù)世界和平，促進(jìn)人類進(jìn)步事業(yè)。

（十）依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強(qiáng)協(xié)會(huì)管理，倡導(dǎo)會(huì)員自律，反映會(huì)員的意見和要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，保障會(huì)員從事正當(dāng)文學(xué)活動(dòng)的自由。

（十一）組織全國(guó)性文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，對(duì)優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學(xué)人才給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

（十二）加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，與黨和政府有關(guān)部門密切合作，為會(huì)員從事創(chuàng)作、評(píng)論和其他文學(xué)活動(dòng)創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務(wù)；積極幫助解決會(huì)員的生活、工作、學(xué)習(xí)等方面困難。

（十三）做好所主管文學(xué)社團(tuán)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

中國(guó)作協(xié)（簡(jiǎn)稱中國(guó)作協(xié)）2016年部門決算包括中國(guó)作協(xié)本級(jí)決算及所屬11個(gè)事業(yè)單位決算,同比不變。納入2016年部門決算編制范圍的單位詳見下表：

三、2016年文學(xué)事業(yè)成就

1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神。中國(guó)作協(xié)把深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神作為做好作協(xié)工作的主題主線，不斷深化對(duì)講話精神的學(xué)習(xí)貫徹，采取多種形式廣泛動(dòng)員組織文學(xué)界學(xué)習(xí)貫徹總書記重要講話精神。按照中宣部統(tǒng)一部署，啟動(dòng)了中國(guó)作協(xié)會(huì)員馬克思主義文藝觀全員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，計(jì)劃用兩年時(shí)間，對(duì)中國(guó)作協(xié)11000名會(huì)員全部培訓(xùn)一遍。2016年協(xié)調(diào)組織15個(gè)?。▍^(qū)、市）作協(xié)、12個(gè)行業(yè)作協(xié)和解放軍，舉辦了23期培訓(xùn)班，培訓(xùn)會(huì)員2200多人。學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作取得了實(shí)實(shí)在在的成效，產(chǎn)生了良好的社會(huì)影響。

2.積極穩(wěn)妥推進(jìn)中國(guó)作協(xié)深化改革。中央黨的群團(tuán)工作會(huì)議之后，中國(guó)作協(xié)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話，研究貫徹落實(shí)措施，召開了省級(jí)作協(xié)黨組負(fù)責(zé)人專題研修班，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于群團(tuán)系統(tǒng)深化改革的決策部署。黨組成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，組成了專門的工作班子，制定了作協(xié)深化改革方案。報(bào)中央經(jīng)批準(zhǔn)后，制定下發(fā)了《貫徹落實(shí)〈方案〉任務(wù)分工方案》，進(jìn)一步明確了改革的時(shí)間表、路線圖，全面啟動(dòng)了這項(xiàng)工作。

3.成功召開中國(guó)作協(xié)第九次全國(guó)代表大會(huì)。召開九代會(huì)是2016年作協(xié)工作的重中之重。中國(guó)作協(xié)黨組成立了強(qiáng)有力的籌備工作班子，在黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下，在中辦、中組部、中宣部的具體領(lǐng)導(dǎo)和支持幫助下，有序展開各項(xiàng)籌備工作。11月30日至12月3日，中國(guó)作協(xié)九代會(huì)隆重召開。習(xí)近平總書記出席開幕式發(fā)表重要講話，并與全體代表聯(lián)歡。會(huì)議認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記的重要講話，審議通過了《工作報(bào)告》和《中國(guó)作協(xié)章程（修正案）》，貫徹改革創(chuàng)新精神，選舉產(chǎn)生了中國(guó)作協(xié)新一屆領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

4.精心組織第十一屆全國(guó)少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”評(píng)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)。中國(guó)作協(xié)堅(jiān)持“駿馬獎(jiǎng)”的宗旨和標(biāo)準(zhǔn)，把促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)放在首位，突出弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的導(dǎo)向，按照公平、公正、公開要求改革評(píng)獎(jiǎng)機(jī)制，整個(gè)評(píng)獎(jiǎng)過程嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，周密規(guī)范，平穩(wěn)有序。評(píng)獎(jiǎng)結(jié)果發(fā)布后，得到了文學(xué)界和社會(huì)輿論的好評(píng)，大家普遍認(rèn)為，獲獎(jiǎng)作品是當(dāng)前少數(shù)民族文學(xué)不斷繁榮發(fā)展的集中體現(xiàn)，反映了少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作多姿多彩、生動(dòng)活潑的喜人局面，也反映了少數(shù)民族作家深入生活、扎根人民、緊跟時(shí)代的良好創(chuàng)作態(tài)勢(shì)。

5.加強(qiáng)文學(xué)創(chuàng)作的組織、引導(dǎo)和評(píng)論。結(jié)合重點(diǎn)作品扶持和“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動(dòng)，配合紀(jì)念中國(guó)共產(chǎn)黨成立95周年、中國(guó)工農(nóng)紅軍長(zhǎng)征勝利80周年等重大活動(dòng)和 “一帶一路”、科技創(chuàng)新等國(guó)家戰(zhàn)略，策劃組織了一系列重大主題的采訪、創(chuàng)作，催生了一批優(yōu)秀作品。加強(qiáng)了對(duì)重要文學(xué)思潮、文學(xué)現(xiàn)象的理論研討。曹文軒獲國(guó)際安徒生獎(jiǎng)后，組織了“走向世界的中國(guó)兒童文學(xué)”座談會(huì)。積極開展“說真話、講道理”的文學(xué)批評(píng)，舉辦柳青百年誕辰紀(jì)念、陳忠實(shí)與中國(guó)文學(xué)道路座談會(huì)研討會(huì)，營(yíng)造開展文藝批評(píng)的良好氛圍。加強(qiáng)文學(xué)陣地建設(shè)，指導(dǎo)推動(dòng)所屬報(bào)刊社網(wǎng)改革發(fā)展。貫徹劉奇葆同志在中國(guó)作家出版集團(tuán)調(diào)研時(shí)的重要講話，落實(shí)堅(jiān)守高品質(zhì)的文學(xué)陣地，加強(qiáng)現(xiàn)實(shí)題材作品創(chuàng)作的引導(dǎo)扶持，加強(qiáng)文學(xué)批評(píng)和編輯隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)媒體融合的研究探索，解決制約文學(xué)期刊建設(shè)發(fā)展的問題的指導(dǎo)性意見，推動(dòng)《人民文學(xué)》等文學(xué)期刊的建設(shè)發(fā)展。

6.加強(qiáng)作家培訓(xùn)，認(rèn)真做好會(huì)員發(fā)展、服務(wù)、維權(quán)工作。魯迅文學(xué)院2016年共舉辦作家培訓(xùn)班13個(gè)，培訓(xùn)作家702人，培訓(xùn)質(zhì)量和規(guī)模進(jìn)一步提高。吸收中國(guó)科普作協(xié)為團(tuán)體會(huì)員，發(fā)展會(huì)員454名，其中網(wǎng)絡(luò)作家等新興文學(xué)群體75名，為歷年來最高。經(jīng)中編辦批準(zhǔn)，在中國(guó)作協(xié)創(chuàng)聯(lián)部加掛“權(quán)益保護(hù)辦公室”牌子，為加大作家維權(quán)工作力度提供了組織保障。充分發(fā)揮作家法律服務(wù)團(tuán)的作用，加強(qiáng)維權(quán)調(diào)查研究和維權(quán)普法宣傳教育。召開網(wǎng)絡(luò)文學(xué)版權(quán)保護(hù)研討會(huì)、影視文學(xué)版權(quán)保護(hù)研討會(huì)等，向全國(guó)人大政協(xié)等提交相關(guān)議案。全年共為21名作家調(diào)解著作權(quán)糾紛26起，接受作家法律咨詢、替作家審核并修改著作權(quán)合同50余人次。

7.促進(jìn)對(duì)外、對(duì)港澳臺(tái)文學(xué)交流。全年組派出國(guó)（境）訪問團(tuán)組21個(gè)116人次，接待來訪團(tuán)組11個(gè)105人次，舉辦了漢學(xué)家國(guó)際研討會(huì)、中法文學(xué)論壇、“文學(xué)新絲路”國(guó)際研討會(huì)、兩岸青年作家文學(xué)營(yíng)、內(nèi)地與港澳文學(xué)對(duì)話等，文學(xué)交流更加活躍。認(rèn)真組織實(shí)施中國(guó)當(dāng)代作品翻譯工程、中國(guó)當(dāng)代少數(shù)民族文學(xué)作品對(duì)外翻譯工程，組織舉辦中外文學(xué)翻譯研修班、翻譯沙龍、出版翻譯工作坊等，推動(dòng)了對(duì)外譯介?！度嗣裎膶W(xué)》外文版出版9個(gè)語種20期，其中3個(gè)語種實(shí)現(xiàn)了在4個(gè)國(guó)家落地出版的新突破，已成為中國(guó)當(dāng)代文學(xué)外語翻譯與海外傳播的重要平臺(tái)。

8.抓好作協(xié)自身建設(shè)。中國(guó)作協(xié)黨組注重加強(qiáng)自身建設(shè)，制定了《黨組工作規(guī)則》《黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》等，努力提高工作的制度化科學(xué)化規(guī)范化水平。在全體黨員中認(rèn)真開展 “兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步強(qiáng)化了黨章意識(shí)、黨員意識(shí)和紀(jì)律觀念。黨組組織了18次專題學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話特別是關(guān)于黨的建設(shè)、文藝工作、意識(shí)形態(tài)工作、新聞?shì)浾摴ぷ鞯闹匾v話。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于社會(huì)組織“兩覆蓋”的要求，督導(dǎo)主管的17家文學(xué)社團(tuán)全部建立健全了黨組織。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神，突出抓好《準(zhǔn)則》《條例》的貫徹落實(shí)。2016年11月，中央巡視組開展對(duì)中國(guó)作協(xié)黨組的專項(xiàng)巡視，我們把接受中央政治巡視作為增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定政治方向，提高政治站位，加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨的重要機(jī)遇，堅(jiān)決服從和全力支持配合巡視組工作，對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的問題即知即改、立行立改和全面整改。

第二部分　中國(guó)作協(xié)2016年度部門決算報(bào)表

2016年中國(guó)作協(xié)部門決算報(bào)表如下：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

具體報(bào)表數(shù)據(jù)詳見附表。

點(diǎn)擊表格看詳情

第三部分　中國(guó)作協(xié)2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2016年度收入支出總體情況說明

中國(guó)作協(xié)2016年度收入總計(jì)36955.57萬元，支出總計(jì)36955.57萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加255.38萬元，同比增長(zhǎng)0.70%。

二、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)27254.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入20304.30萬元，占74.50%；事業(yè)收入 4205.47萬元，占15.43%；其他收入2744.88萬元，占10.07%。

三、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)25638.79萬元，其中：基本支出10662.26萬元，占 41.59%；項(xiàng)目支出14976.53萬元，占 58.41%。

四、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

中國(guó)作協(xié)2016 年度財(cái)政撥款收支總決算24337.70萬元。與 2015 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少407.71萬元，下降1.65%。

五、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)作協(xié)2016 年度財(cái)政撥款支出19343.23萬元， 占本年支出合計(jì)的75.45%。與 2015 年相比，財(cái)政撥款支出減少1369.37萬元，下降6.61%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

中國(guó)作協(xié)2016年度財(cái)政撥款支出19343.23萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出17608.86萬元，占財(cái)政撥款支出的91.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1049.63萬元，占財(cái)政撥款支出的5.43%；住房保障支出684.74萬元，占財(cái)政撥款支出的3.54%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

中國(guó)作協(xié)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為19617.38萬元，支出決算為19343.25萬元，完成年初預(yù)算的98.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目支出減少。其中：

1、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1577.93萬元，支出決算為1866.19萬元，完成年初預(yù)算的118.27%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基本支出相應(yīng)增加。

2、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為3101.94萬元，支出決算為2632.49萬元，完成年初預(yù)算的84.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目文學(xué)活動(dòng)減少，支出相應(yīng)減少。

3、文化體育與傳媒（類）文化（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為59.41萬元，支出決算為63.42萬元，完成年初預(yù)算的 106.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，所屬機(jī)關(guān)服務(wù)中心基本支出相應(yīng)增加。

4、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2927.01萬元，支出決算為2521.22萬元，完成年初預(yù)算的86.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館2016年部分文學(xué)研究和展示項(xiàng)目未按原計(jì)劃開展。

5、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）年初預(yù)算為644萬元，支出決算為579.11萬元，完成年初預(yù)算的89.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年中國(guó)作協(xié)對(duì)外文學(xué)交流活動(dòng)未按原計(jì)劃開展。

6、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為6268.42萬元，支出決算為6403.80萬元，完成年初預(yù)算的102.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，所屬魯迅文學(xué)院和創(chuàng)作研究部基本支出相應(yīng)增加。

7、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3021萬元，支出決算為3237.64萬元，完成年初預(yù)算的107.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

8、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為305萬元，支出決算為305萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為865.44萬元，支出決算為911.33萬元，完成年初預(yù)算的105.30%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及 2016 年離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為132.23萬元，支出決算為138.30萬元，完成年初預(yù)算的104.59%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為360萬元，支出決算為362.68萬元，完成年初預(yù)算的100.74%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年住房公積金繳納基數(shù)增加。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為65萬元，支出決算為73.46萬元，完成年初預(yù)算的113.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為290萬元，支出決算為248.61萬元，完成年初預(yù)算的85.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年中國(guó)作協(xié)按規(guī)定使用本單位售房款發(fā)放部分購房補(bǔ)貼，財(cái)政撥款支出減少。

六、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

中國(guó)作協(xié)2016年度財(cái)政撥款基本支出6561.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5812.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)749.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

中國(guó)作協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出是指中國(guó)作協(xié)本級(jí)及所屬的11家事業(yè)單位用財(cái)政撥款開支的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

中國(guó)作協(xié)2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為607.53萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)330.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)164.14萬元，公務(wù)接待費(fèi)113萬元。

2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出546.90萬元，低于年初預(yù)算60.63萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)318.78萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)134.04萬元，公務(wù)接待費(fèi)94.08萬元，分別低于年初預(yù)算11.61萬元，30.01萬元，18.92萬元。

（二）2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出主要用于組織作家代表出訪，舉辦文學(xué)活動(dòng)，以加強(qiáng)與外國(guó)文學(xué)組織的聯(lián)系，促進(jìn)對(duì)外文學(xué)交流，使其他國(guó)家進(jìn)一步了解中國(guó)文學(xué)，讓中國(guó)文學(xué)走向世界。費(fèi)用支出主要包括出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2016年中國(guó)作協(xié)出訪團(tuán)組21個(gè)，出訪人次116人次，出訪人員主要是全國(guó)各地的作家。2015年中國(guó)作協(xié)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出318.78萬元，較2015年減少11.61萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2016年，中國(guó)作協(xié)根據(jù)《中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革方案〉的通知》（中辦發(fā)〔2014〕41號(hào)）要求，實(shí)施《中國(guó)作協(xié)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案》，在保障必要的紀(jì)要通信、應(yīng)急、專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)和基本運(yùn)行用車等基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，減少車輛運(yùn)行費(fèi)用。截止2016年年末中國(guó)作協(xié)本級(jí)及11個(gè)所屬事業(yè)單位財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為48輛。2016年中國(guó)作協(xié)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出134.04萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為0；公務(wù)用車運(yùn)行支出134.04萬元，較2015年減少30.01萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。根據(jù)接待外賓費(fèi)用管理辦法，中國(guó)作協(xié)接待費(fèi)主要是用于接待應(yīng)邀來我國(guó)訪問、參觀和參加各項(xiàng)文學(xué)交流、研討活動(dòng)的外國(guó)作家代表團(tuán)。2016年中國(guó)作協(xié)共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組11個(gè)、來訪外賓105人次（不包括陪同人員）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出用于中國(guó)作協(xié)本級(jí)及所屬事業(yè)單位接待外地來京作家開展文學(xué)交流、研討而發(fā)生的公務(wù)接待支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)支出94.08萬元，較2015年減少18.92萬元。

八、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

中國(guó)作協(xié)2016年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2016年度 預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，中國(guó)作協(xié)組織對(duì) 2016 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 33個(gè)，共涉及預(yù)算資金17236.61萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中國(guó)作協(xié)今年首次在部門決算中增加“文學(xué)創(chuàng)作與研究”和“文學(xué)出版與傳播”兩項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)， “文學(xué)創(chuàng)作與研究”項(xiàng)目自評(píng)得分為93.55 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是年初設(shè)置的個(gè)別指標(biāo)不合理；二是部分二級(jí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

“文學(xué)出版與傳播”項(xiàng)目自評(píng)得分為94 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置預(yù)期偏高，預(yù)算執(zhí)行過程中完成難度較大。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合實(shí)際情況，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)作協(xié)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出586.84萬元， 2016年決算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443.10萬元，比上年減少143.74萬元，減少24.49%。減少的主要原因是實(shí)施職工住宅物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)貨幣化改革和公務(wù)用車改革，導(dǎo)致物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)大幅減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，中國(guó)作協(xié)共有車輛52輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車13輛、一般公務(wù)用車39輛；沒有單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）政府采購支出情況

2016年財(cái)政部批復(fù)中國(guó)作協(xié)政府采購支出預(yù)算為1466萬元，其中：貨物采購預(yù)算818萬元，工程采購預(yù)算140萬元，服務(wù)采購預(yù)算508萬元，資金來源全部為財(cái)政性資金。2015年中國(guó)作協(xié)政府采購實(shí)際支出1016.40萬元，其中：貨物采購預(yù)算642.93萬元，工程采購預(yù)算27.52萬元，服務(wù)采購預(yù)算345.93萬元，資金來源全部為財(cái)政性資金。貨物、工程、服務(wù)政府采購支出均未超預(yù)算。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，如中國(guó)作協(xié)所屬事業(yè)單位報(bào)刊發(fā)行收入、后勤服務(wù)收入、魯迅文學(xué)院函授教學(xué)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款、按規(guī)定動(dòng)用的售房款收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)行政人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職責(zé)所需的基本支出。

八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)組織作家深入生活等各項(xiàng)支出。

九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)后勤人員工資支出。

十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館人員工資支出、公用支出、中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館設(shè)備改造及運(yùn)行所需的各項(xiàng)支出。

十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)組織作家對(duì)外交流所需的各項(xiàng)支出。

十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)及所屬單位開展扶持文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)和魯迅文學(xué)院開展教學(xué)活動(dòng)所需的各項(xiàng)支出。

十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：主要指中國(guó)作協(xié)所屬報(bào)刊社出版發(fā)行的相關(guān)支出。

十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：主要指中國(guó)作家出版集團(tuán)按規(guī)定使用的宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：主要用于中國(guó)作協(xié)本級(jí)離退休人員離退休費(fèi)和公用支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于中國(guó)作協(xié)離退休人員管理機(jī)構(gòu)人員支出和公用支出。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，自2000 年開始，針對(duì)在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]23 號(hào)）的規(guī)定，從1998 年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過4 倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000 年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8 號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

二十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

二十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二十二、基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。